施工材料采供制度

为了更好地加强材料管理，提高工程质量，特制定本规定。

一、材料员采购职责

1. 建立材料供应商信息资料库，含单位名称、地址、联系方式、主要货品及品质。

2. 依据每个项目材料计划单提前准备相关材料。（计划单责任人、负责人签字）

3. 随时盘点库存，明确采购目标及批次、数量。

4. 掌握市场行情，按质优价廉原则，货比三家，大批量材料执行招标。

5. 根据项目进展情况，提出月度、季度、年度采供计划，报主管经理审核。

6. 签订与供货商的供货合同，注意质量、材料数量、到货期限及违约责任。

7. 所有采购物品必须做到票物相符、票证齐全、及时报账。

二、材料供应验收

1. 发货前材料员必须查验材料质量、数量，做到与原样品比对无误。

2. 依据项目部与主管经理商定的时间、数量、批次进行发货。

3. 到达现场的材料，由现场施工班组（第一责任人）与项目施工员或项目经理（第二责任人）查验质量数量并签字，签收凭证及时返交材料员。

4. 每笔出库单必须由发货人、验收人确认签字。签字单若于当日无法返回，则现场负责人应以手机文字信息形式发给材料员，注明收到材料的名称、数量。出库签字单随后返交材料员。

三、清场后材料回收

1. 必须有明确的材料退场清单，含材料名称、数量，现场管理人员确认签字后返交材料员。

2. 材料员分清退场材料，该库存的库存，该退供应商的办理清退手续。